一、绩效目标分解下达情况 

　　（一）分解下达预算情况

　　根据《财政部关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2024〕72号），2024年共下达厦门市中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2140万元，全部纳入本报告绩效自评范围。我市根据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理暂行办法》（财教〔2022〕270号）相关要求，结合厦门市公共文化服务体系建设具体工作安排，对2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金进行细化分解，用于改善基层公共文化设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。纳入本报告绩效自评范围资金的预算分解明细如下：

　　1．厦门广播电视集团中央无线覆盖专项资金85万元；

　　2．厦门市图书馆集美新城图书馆家具购置60万元；

　　3．厦门市文化馆服务周系列活动42万元；

　　4．各区基层群众文化活动180万元；

　　5．厦门艺术学校金荣剧场提升改造850万元；

　　6．厦门市南乐团数字调音系统55万元；

　　7．厦门歌舞剧院厦门艺术剧院提升改造868万元；

　　（二）绩效目标情况

　　2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共设置14个区域绩效目标。细化下达资金项目共七个，设置项目绩效目标共39个。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1．项目资金到位情况分析

　　2024年共下达厦门市中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2140万元，资金已于2024年全部到位。

　　2．项目资金执行情况分析

　　纳入本报告绩效自评范围资金共计2140万元，项目总体执行进度为22.84%，中央资金执行进度为22.84%。其中：

　　（1）支付率达到100%的项目共4个，分别为厦门广播电视集团中央无线覆盖专项资金、厦门市图书馆集美新城图书馆家具购置、厦门市文化馆服务周系列活动和各区基层群众文化活动。

　　（2）支付率较低的项目有3个，分别为厦门歌舞剧院厦门艺术剧院提升改造（14.02%）、厦门艺术学校金荣剧场提升改造（0.01%）和厦门市南乐团数字调音系统购置（0%）。主要原因：一是由于历史遗留问题和剧场改造的特殊性，导致前期准备工作时间较长，项目开工较晚；二是设备涉进口产品，政府采购审批时间较长，采购、付款、验收相关工作未能在2024年底完成。

　　（二）资金管理情况分析

　　根据专项资金总体目标要求和2024年重点工作任务分配资金，分配较为科学；资金完成细化审批并预算批复后即通过智慧财政系统下达预算指标，下达较为及时，拨付完全合规；各执行单位严格按照政府采购、专项资金管理等各项财政规定规范使用资金，严格落实专款专用，执行较为准确；各执行单位年初即设定绩效目标，并认真完成绩效监控和事后绩效评价，绩效管理良好，支出责任履行情况良好。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析

　　2024年厦门市公共文化服务体系建设方面深耕拓展，基本实现年初设定的总体目标，极大改善了基层公共文化体育设施条件，有效促进了基本公共文化服务标准化、均等化，有力保障了广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。

　　2024年我市大力完善公共文化服务体系，23家公共文化场馆全面免费开放和错时延时开放，市文化馆推出“艺术夜校”，市图书馆创新“阅读夜市”，新建9个金融公共文化新空间，持续培育鼓浪屿、古地石、十里长堤等街头文化展演展示示范点。厦门市博物馆、华侨博物院获评国家一级博物馆，38个综合文化站参与全国乡镇（街道）综合文化站评估定级，为全省唯一全部获评特级或一级地市。在全国公共服务质量监测情况通报中，我市公共文化服务在全国113个城市公共服务满意度排名中名列第一。深入实施文化惠民，开展惠民演出402场，丰富“书香鹭岛”品牌内涵，开展超1000场全民阅读活动，获得14个省级全民阅读工作荣誉。创新厦门市民文化节办节机制，调动市区上下联动、社会广泛参与，举办3100余场活动，惠及市民游客超500万人次，“让艺术走进生活，让生活更有艺术”，市民文化节已经成为厦门文化的重要品牌。

　　（四）绩效指标完成情况分析

　　1．区域绩效指标完成情况

　　2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共设置14个区域绩效指标均完成或超额完成目标。具体如下：

　　（1）产出指标共8个，全部完成区域绩效目标。平均每个农家书屋更新图书种数、支持基层公共阅读服务推广项目数量、农村电影放映国产新片放映比例和每个县（市、区、旗）文明实践志愿服务活动品牌数量4个指标更是超额完成任务目标。平均每个农家书屋更新图书种数的区域绩效目标为60种，我市更新种数达到65种，超出指标值8.33%；支持基层公共阅读服务推广项目数量地区域绩效目标为1个，我市实际完成值为2个，超出指标值50%；农村电影放映国产新片放映比例的区域绩效目标为30%，我市实际完成比例为50%，超出指标值20个百分点；每个县（市、区、旗）文明实践志愿服务活动品牌数量地区域绩效目标为5个，我市实际完成值为6个，超出指标值20%。

　　（2）效益指标共4个，全部为社会效益指标。广播电视综合人口覆盖率99%，公共数字文化服务人次增长率3%，群众文化活动参加人次增长率3%，国民综合阅读率75%，上述完成值均达到指标要求。

　　（3）满意度指标2个，群众对国家基本公共文化服务满意度和群众对促进文化消费活动满意度均为90%，达到指标要求。

　　2．项目绩效指标完成情况

　　除厦门歌舞剧院厦门艺术剧院提升改造、厦门艺术学校金荣剧场提升改造和厦门市南乐团数字调音系统三个项目存在未完成绩效目标情况，其他项目均圆满完成年度项目绩效目标。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　厦门歌舞剧院厦门艺术剧院提升改造、厦门艺术学校金荣剧场提升改造和厦门市南乐团数字调音系统三个项目部分绩效目标未完成，未完成情况、主要原因和改进措施具体如下。

　　（一）厦门歌舞剧院厦门艺术剧院提升改造

　　由于厦门艺术剧院2001年改扩建未办理竣工备案，需补办备案手续，且剧场改造专业性较强并受演出档期影响，实施方案论证较长，导致项目未能如期开展。项目于2024年11月中旬完成工程招标和合同签订工作，12月施工入场，截至2024年底支出代建管理前期款、图纸审查费及第一期进度款121.7万元，预算执行率为14%。项目总工期预计为150天，截止2025年3月已完成整体工程的60%，预计在2025年5月份全部完工。执行单位将及时跟进项目施工进度，在项目验收后根据合同完成相关资金支付。

　　（二）厦门艺术学校金荣剧场提升改造

　　由于金荣剧场建筑主体2009年建成时未办理竣工备案验收、2016年架空层自行改造需要补办手续，上述程序未完成前，项目无法办理外立面整修许可及施工许可相关手续，不能进场施工，导致2024年项目支出只有600元，进度为0.01%。

　　执行单位将加快补齐缺失手续，完成外立面整修许可及施工许可证办理。预计4月底前完成工程招标等相关工作，2025年7月完成施工前期手续并进场施工，项目总工期6个月，预计年底完工并按合同支付相关款项。

　　（三）厦门市南乐团数字调音系统

　　因设备大部分为进口产品，导致数字调音系统前期采购审批时间较长。该项目已通过竞争性谈判方式完成招标并签订合同，2025年初设备交付使用并完成验收，2025年3月完成合同款支付，截至报告日相关绩效目标已达成。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）根据绩效自评结果对未能完成绩效目标的项目落实未完成绩效原因和下一步改进措施，2025年持续跟进相关项目进展情况，争取2025年实现全部绩效目标。

　　（二）根据相关工作要求对绩效自评结果在部门门户网站予以公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域绩效目标自评表