根据《财政部关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教[2021]69号）和《福建省财政厅福建省文旅厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（闽财教指[2021]54号），2021年厦门市收到中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2231万元，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、分解下达预算情况

　　我市根据《财政部关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教[2021]69号）和《福建省财政厅福建省文旅厅关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（闽财教指[2021]54号）相关要求，结合厦门市公共文化服务体系建设具体工作安排，对2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金进行细化分解，用于改善基层公共文化设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。预算分解明细如下：

　　1、厦门市文化和旅游局文化惠民演出补助41万元；

　　2、厦门市广播电视监测台广播电视安全播出云调度平台建设42万元；

　　3、厦门市广播电视监测台有线数字电视监测系统提升改造项目53万元；

　　4、厦门小白鹭民间舞艺术中心灯光设备购置经费40万元；

　　5、厦门市少年儿童图书馆网络安全设备更新项目35万元；

　　6、厦门广电集团中央无线覆盖专项资金85万元；

　　7、厦门日报社新闻媒体设施设备购置经费300万元；

　　8、闽南大戏院一期设施设备大修项目800万元；

　　9、厦门市图书馆图书购置经费400万元；

　　10、厦门市图书馆文化艺术中心馆区消防空调系统改造70万元；

　　11、厦门市图书馆公共数字文化建设（智慧图书馆）15万元；

　　12、厦门市文化和旅游局闽南戏曲艺术中心设备设施购置经费350万元。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、项目资金到位情况分析

　　2021年共下达厦门市2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2231万元，其中包括公共数字文化建设（数字图书馆）15万元。我市于2021年初即将资金按项目进行分解并全部拨付到位。

　　2、项目资金执行情况分析

　　项目总体执行进度为87.14%，中央资金执行进度为79.13%，配套地方资金执行进度为100%。其中：

　　（1）支付率达到100%的项目共4个，分别为厦门市文化和旅游局文化惠民演出补助、厦门市广播电视监测台广播电视安全播出云调度平台建设、厦门市小白鹭民间舞艺术中心灯光设备购置和厦门市图书馆图书购置。

　　（2）支付率达到90%以上的项目有2个，分别为厦门市少年儿童图书馆网络安全设备更新项目和闽南大戏院一期设施设备大修项目。

　　（3）支付率达到80%以上的项目有3个，分别为厦门市广播电视监测台有线数字电视监测系统提升改造、厦门日报社新闻媒体设施设备购置和厦门广电集团中央无线覆盖专项资金。

　　（4）支付率较低的项目有3个。其中：①厦门市图书馆文化艺术中心馆区消防空调系统改造未完成主要是受疫情影响招投标和办理施工进场前手续等工作进度缓慢，导致工程未能于2021年底前完工。②厦门市文化和旅游局闽南戏曲艺术中心设备设施购置项目未完成主要是因为受疫情影响工程建设于2021年12月才通过联合验收并交付使用，交付使用后才能根据舞台情况编制设施设备购置方案，故2021年未能完成舞台设施设备的政府采购流程。③厦门市图书馆公共数字文化建设智慧图书馆项目未完成主要是因为该项目需根据2021年11月颁发的《智慧图书馆知识资源数据建设指南》作为制作参考，厦门市图书馆在收到建设指南后已于2021年12月启动公开招标程序。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金总体绩效目标为：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

　　全年完成情况为：基本实现年初设定的总体目标，极大改善了基层公共文化体育设施条件，有效促进了基本公共文化服务标准化、均等化，有力保障了广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。

　　（三）区域绩效目标完成情况分析

　　2021年厦门市公共文化服务体系建设方面再上一个新台阶，编制完成了《厦门市公共文化设施规划（2020-2035年）》，以公共文化高质量发展为主题，推动城乡公共文化服务体系一体化建设。举办“书香鹭岛地铁同行”“2021品读厦门”和“2021书香鹭岛活动月”三大系列活动，将全民阅读活动贯穿全年始终，形成“全城阅读、全年阅读、全媒体阅读”的良好氛围。全市设立25个街头文化活动点位，打造一批有温度的街头特色人文艺术景观。首次采用乐队街头路演的方式举办第十四届闽南原创歌曲歌手大赛，推动闽南文化和地方戏曲艺术的传承和发展。组织市属文艺院团深入景区、剧场、乡村、学校等地开展各类主题文化惠民演出491场，用群众喜闻乐见的方式将文化艺术送到家门口，为广大人民群众提供便捷丰富的精神文化享受。

　　2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共设置23个区域绩效目标，其中：县级应急广播体系建设、脱贫地区健身场地器材补短板工程、基层国有院团配备更新流动舞台车等项目因中央未安排相关资金无需填报对应绩效目标（涉及10个绩效目标，后续分析中不体现），其他13个区域绩效目标均完成或超额完成。具体如下：

　　1、产出指标共7个，其中：

　　（1）6个数量指标全部完成区域绩效目标。其中：平均每村电影放映场次和平均每个农家书屋更新图书种数更是超额完成任务目标。平均每村电影放映场次的区域绩效目标为1场，2021年我市共完成农村电影放映6372场，平均每村电影放映场次已达到2场，超出指标值100%。平均每个农家书屋更新图书种数的区域绩效目标为60种，我市更新种数达到81种，超出指标值35%。

　　（2）1个质量指标超额完成区域绩效目标。戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比的区域绩效目标为50%，我市实际完成占比100%，超出指标值50个百分点。

　　2、效益指标共5个，全部为社会效益指标。具体指标完成情况如下：

　　（1）广播电视综合人口覆盖率99%，达到目标要求。

　　（2）智慧图书馆服务人次增长率5%，达到目标要求。

　　（3）公共数字文化服务人次增长率3%，达到目标要求。

　　（4）群众文化活动参加人次增长率3%，达到目标要求。

　　（5）国民综合阅读率78%，超出指标值3个百分点。

　　3、满意度指标1个，为群众对国家基本公共文化服务满意度，该项完成区域绩效目标。

　　（四）项目绩效目标完成情况分析

　　除闽南戏曲艺术中心设备设施购置、文化艺术中心馆区消防空调系统改造和公共数字文化建设（智慧图书馆）三个项目存在未完成绩效目标情况，其他项目均圆满完成年度项目绩效目标。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　闽南戏曲艺术中心设备设施购置、文化艺术中心馆区消防空调系统改造和公共数字文化建设（智慧图书馆）部分绩效目标未完成，未完成情况、主要原因和改进措施具体如下。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）根据绩效自评结果对未能完成绩效目标的项目落实未完成绩效原因和下一步改进措施，2022年持续跟进相关项目进展情况，争取2022年实现全部绩效目标。

　　（二）根据相关工作要求对2021绩效自评结果在部门门户网站予以公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域绩效目标自评表