根据《财政部关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2022〕89号），2022年共下达厦门市中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2216万元，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、分解下达预算情况

　　我市根据《财政部关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2022〕89号）和《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理暂行办法》（财教〔2022〕270号）相关要求，结合厦门市公共文化服务体系建设具体工作安排，对2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金进行细化分解，用于改善基层公共文化设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。预算分解明细如下：

　　（一）厦门广播电视集团中央无线覆盖专项资金85万元；

　　（二）厦门广播电视集团新闻非编网升级改造项目477万元；

　　（三）厦门广播电视集团闽南大戏院修理修缮项目797万元；

　　（四）厦门市图书馆文化艺术中心馆区场馆修缮及中山图书馆(鼓浪屿分馆)维修改造项目一期经费560万元；

　　（五）厦门歌舞剧院舞台音响设备更新改造190万元；

　　（六）厦门小白鹭民间舞艺术中心灯光音响设备购置经费107万元；

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、项目资金到位情况分析

　　2022年共下达厦门市中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2216万元。我市于2022年初即将资金按项目进行分解并全部拨付到位。

　　2、项目资金执行情况分析

　　项目总体执行进度为62.55%，中央资金执行进度为62.55%。其中：

　　（1）支付率达到100%的项目共4个，分别为厦门广播电视集团中央无线覆盖专项资金、厦门广播电视集团新闻非编网升级改造项目、厦门歌舞剧院舞台音响设备更新改造、厦门小白鹭民间舞艺术中心灯光音响设备购置经费。

　　（2）支付率达到90%以上的项目有1个，为厦门市图书馆文化艺术中心馆区场馆修缮及中山图书馆(鼓浪屿分馆)维修改造项目一期经费。

　　（3）支付率较低的项目有1个。厦门广播电视集团闽南大戏院修理修缮项目。2022年闽南大戏院资产从市行政事业资产中心调拨至厦门广播电视集团，修缮项目在资产11月份调拨完成后开展。因疫情影响，项目前期工作开展较为缓慢，影响了项目实施进度。

　　（二）资金管理情况分析

　　根据专项资金总体目标要求和2022年重点工作任务分配资金，分配较为科学；资金完成细化审批并预算批复后即通过智慧财政系统下达预算指标，下达较为及时，拨付完全合规；各执行单位严格按照政府采购、专项资金管理等各项财政规定规范使用资金，严格落实专款专用，执行较为准确；各执行单位年初即设定绩效目标，并认真完成绩效监控和事后绩效评价，绩效管理良好，支出责任履行情况良好。

　　（三）我市总体绩效目标完成情况分析

　　2022年厦门市公共文化服务体系建设方面再上一个新台阶基本实现年初设定的总体目标，极大改善了基层公共文化体育设施条件，有效促进了基本公共文化服务标准化、均等化，有力保障了广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。

　　闽南戏曲艺术中心正式投入使用、郑小瑛歌剧艺术中心建设加快推进；成功举办全国漆画双年展、鼓浪屿钢琴艺术周、闽南文化非遗周、中秋旅游嘉年华、书香鹭岛活动月、“我们的中国梦”文艺院团惠民演出等系列文化活动1300多场，创新筹办的首届厦门市民文化节奉上上百场“市民狂欢”的文化盛宴；大力推动公共图书馆、文化馆、博物馆等公共场馆错时延时开放和线上服务，扩大公共文化服务“覆盖面”。我市公共文化服务工作荣膺“全国公共文化服务创新示范区”。厦门市图书馆创新开展的“跨越疫情送书到家”的“飞鸽传书”线上服务，累计寄送6.7万册线上图书，获得群众热捧和媒体点赞。2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共设置21个区域绩效目标，其中：县级应急广播体系建设、脱贫地区健身场地器材补短板工程、基层国有院团配备更新流动舞台车等项目因中央未安排相关资金无需填报对应绩效目标（涉及9个绩效目标，后续分析中不体现），其他12个区域绩效目标均完成或超额完成。具体如下：

　　1、产出指标共7个，其中：

　　（1）6个数量指标全部完成区域绩效目标。其中：平均每村电影放映场次、平均每个农家书屋更新图书种数和平均每个农家书屋开展阅读活动数量3个数量指标更是超额完成任务目标。平均每村电影放映场次的区域绩效目标为每月1场，2022年我市共完成农村电影放映6408场，平均每村电影放映场次已达到每月2场，超出指标值100%。平均每个农家书屋更新图书种数的区域绩效目标为60种，我市更新种数达到70种，超出指标值16.67%。平均每个农家书屋开展阅读活动数量的区域绩效目标为4次，我市平均每个农家书屋开展活动达到5次，超出指标值25%。

　　（2）1个质量指标超额完成区域绩效目标。戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比的区域绩效目标为50%，我市实际完成占比100%，超出指标值50个百分点。

　　2、效益指标共4个，全部为社会效益指标。具体指标完成情况如下：

　　（1）广播电视综合人口覆盖率99%，达到目标要求。

　　（2）公共数字文化服务人次增长率3%，达到目标要求。

　　（3）群众文化活动参加人次增长率3%，达到目标要求。

　　（4）国民综合阅读率76%，超出指标值1个百分点。

　　3、满意度指标1个，群众对国家基本公共文化服务满意度90%，达到目标要求。

　　（二）我市项目绩效目标完成情况分析

　　除厦门广播电视集团闽南大戏院修理修缮项目和厦门市图书馆文化艺术中心馆区场馆修缮及中山图书馆(鼓浪屿分馆)维修改造项目一期两个项目存在未完成绩效目标情况，其他项目均圆满完成年度项目绩效目标。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　厦门广播电视集团新闻非编网升级改造项目、厦门广播电视集团闽南大戏院修理修缮项目和厦门市图书馆文化艺术中心馆区场馆修缮及中山图书馆(鼓浪屿分馆)维修改造项目一期部分绩效目标未完成，未完成情况、主要原因和改进措施具体如下。

　　（一）厦门广播电视集团闽南大戏院修理修缮项目

　　该项目绩效目标未完成的主要原因是2022年闽南大戏院资产从市行政事业资产中心调拨至厦门广播电视集团，调拨工作于2022年11月完成，完成后才能以厦门广播电视集团为业主开展修缮项目招投标工作。受12月厦门本土疫情影响，招投标的前期准备工作开展也较为缓慢，严重影响了项目实施进度。目前已委托第三方招标代理机构开展标书编写等相关工作，计划2023年完成招标和其他实施相关工作。闽南大戏院修缮工期至少3个月，由于演出计划已对外公布，修缮只能利用演出空档进行。预计在2023年5月份前完成确定招标代理机构、招标控制价审核、招标文件制定，8月前完成招标工作、签订项目合同。2023年第四季度完成项目支付及招标内容设备类采购工作。

　　（二）厦门市图书馆文化艺术中心馆区场馆修缮及中山图书馆(鼓浪屿分馆)维修改造项目一期

　　该项目绩效目标未完成主要因为：一是文化艺术中心馆区场馆修缮项目2022年6月完成招标，为了保障暑假读者的阅读需要，工程延期至9月1日开工，11月底完成工程，12月通过预验收，2023年2月竣工验收后投入使用；二是中山图书馆(鼓浪屿分馆)维修改造2022年6月完成招标，8月办理施工许可证等相关手续时，因历史遗留问题引起的产权证面积与实际维修面积不相符，导致无法办理施工许可证，该项目停滞。后续将继续与相关机构多方沟通协调，尽力促成中山图书馆(鼓浪屿分馆)维修改造项目落地实施。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）根据绩效自评结果对未能完成绩效目标的项目落实未完成绩效原因和下一步改进措施，2023年持续跟进相关项目进展情况，争取2023年实现全部绩效目标。

　　（二）根据相关工作要求对2022绩效自评结果在部门门户网站予以公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域绩效目标自评表